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Paso 5

Cheques en grupo por archivo

1. Ingresa a la opción Operaciones, luego a Control de cheques y selecciona la opción Cheques en grupo.

Transferencias en grupo por archivo - Paso 1
Transferencias en grupo por archivo - Paso 2

2. Dirígete a la opción Crear y selecciona el ícono

3. Selecciona la opción +Agregar por archivo.

Transferencias en grupo por archivo - Paso 3
Transferencias en grupo por archivo - Paso 4

4. Ingresa el nombre de la transacción y selecciona la cuenta, luego haz clic en Agregar.

5. Ve a la pestaña de Agregar archivo propio, escoge el tipo y asigna posiciones en los datos.

Transferencias en grupo por archivo - Paso 5
Transferencias en grupo por archivo - Paso 6

6. Carga tu archivo, haz clic en abrir y luego en continuar.

*El archivo debe estar en formato .xls para ser reconocido por el sistema.

7. Verifica los datos y haz clic en Finalizar.

Transferencias en grupo por archivo - Paso 7
Transferencias en grupo por archivo - Paso 8

8. ¡Listo! Los cheques en grupo por archivo han sido generados exitosamente.