Paso 5
Cheques en grupo por archivo
1. Ingresa a la opción Operaciones, luego a Control de cheques y selecciona la opción Cheques en grupo.
2. Dirígete a la opción Crear y selecciona el ícono 
3. Selecciona la opción +Agregar por archivo.
4. Ingresa el nombre de la transacción y selecciona la cuenta, luego haz clic en Agregar.
5. Ve a la pestaña de Agregar archivo propio, escoge el tipo y asigna posiciones en los datos.
6. Carga tu archivo, haz clic en abrir y luego en continuar.
*El archivo debe estar en formato .xls para ser reconocido por el sistema.
7. Verifica los datos y haz clic en Finalizar.
