USD Agencia: Compra Q. / Venta Q.

USD En Línea: Compra Q. / Venta Q.

SWIFT: INDLGTGC

Tipo de Cambio:

Pago electrónico

Transferencias a cuentas Monetarias y Ahorro Bi

Asignación de perfil

1. Seleccione la opción Administración.
2. Haga clic en “Asignación perfil”.
3. A continuación se desplegará el listado de usuarios para que pueda asignarle el rol correspondiente.
4. Busque al usuario a modificar y seleccione el rol que le asignará.

Creación de convenios

1. Seleccione la opción “Convenio”.
2. Haga clic en” Crear convenio”.
3. Seleccione el tipo de convenio: Planilla o Pago a Proveedores.
4. Ingrese los datos del convenio.
5. Luego de haberlo creado, seleccione la opción “Permisos a convenios”.
6. Seleccione el usuario que tendrá permiso a este convenido y marque las casillas correspondientes.

Adición de participantes

1. Seleccione la opción “Participantes”.
2. Seleccione el convenio en dónde adicionará los participantes.
3. Haga clic en Habilitar.
4. Luego escoja el método para ingresar los participantes: Manual o Por Archivo.
5. Al escoger la opción “Manual”, deberá ingresar de forma individual los datos del participante ( cuenta ingresarla sin guiones) si es monetaria 10 dígitos y si es ahorro 07 dígitos.
6. Si escoge la opción “Por archivo”, deberá indicar la posición de los campos según su documento y posteriormente cargar el mismo en la opción “Cargar archivo”.

Creación de lotes

1. Seleccione la opción “lotes”.
2. Seleccione la opción empresa.
3. Seleccione crear en el convenio a utilizar.
4. Seleccione forma de ingreso: Manual o Por Archivo.
5. Al escoger la opción”Manual”, deberá ingresar de forma individual los pagos a realizar.
6. Si escoge la opción “Por archivo”, deberá indicar la posición de los campos según su documento y posteriormente cargar el mismo en la opción “Cargar archivo”.

Autorización de lotes

1. Seleccione la opción Autorizar.
2. Marque el lote que desea autorizar.
3. Haga clic en la opción”Autorizar marcados”.
4. ¡Listo! Su lote ha sido autorizado exitosamente.
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